老師你好，我剛接手一家公司，小規模，去年12月份開了4萬的發票，并收到款項，后面因為種種原因，沒有談攏，前財務把4萬款項退回去了，但是發票沒有紅沖，現在報增值稅，還是顯示4萬在那里。請問，我現在如何做賬及報稅？
同學你好， 4萬不是不交稅嗎
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您好，2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人，6月1號以后轉為小規模了;4月份給客戶開過13個點的專票，客戶四月份把發票退回要求重開，但是由于財務操作失誤，五月份并沒有把退回的發票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發票了，現在六月份報稅產生了失誤沒紅沖的發票的增值稅，請問現在是小規模了怎么處理這個事？還是說自認倒霉把稅白交上去？？謝謝
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請問老師:我們是小規模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發現發票多開了一家71000元，找到稅務說在第四季度紅沖發票，這個月就按抄報的數字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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老師你好，我剛接手一家公司，小規模，去年12月份開了4萬的發票，并收到款項，后面因為種種原因，沒有談攏，前財務把4萬款項退回去了，但是發票沒有紅沖，現在報增值稅，還是顯示4萬在那里。請問，我現在如何做賬及報稅？
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，1.生產企業，24年12月出口。本月18號申請首退稅時，跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了，這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬，3月份出了兩筆，共需開票200W。現在需提升額度，也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎？還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的，A公司把貨款打到B生產公司下單，B公司雖是生產公司，但沒有生產能力，把款打給C公司進行生產。完成交貨后，B公司已經開了成品發票給A公司，并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票？開產品原材料還是產品加工費呢？
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老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
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IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
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正確的做是要紅沖的
但是沒有開發票紅沖，稅務是不認的
是的，現在就是沒有紅沖，但是款項已經退回給對方公司了，這一步的賬務我該怎么處理？
借：其他應收款4 貸銀行存款4
23年開完紅字發票，把其他應收款沖掉
好的，謝謝老師
客氣了，如果滿意可以五星評價哈，謝謝
老師您好，還有一個問題想問您，突然一下子沒有思路了。公司購買了幾臺設備，貨物已經到了，款項未付，發票也未收到，請問怎么做賬？
同學你好，以不含稅價格 借固定資產 貸應付賬款—暫估款