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當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發票金額28377.14元,申報20欄自動生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。

2023-01-11 20:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 20:15

同學你好 你看下進項轉出的金額對嗎

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同學你好 你看下進項轉出的金額對嗎
2023-01-11
你好填寫的是要實際轉出的金額
2023-05-05
你好,你應該進項轉出1962的這個金額。
2022-07-14
你好看一下紅字信息表,你們單位是銷售方嗎。
2021-10-19
你好,你填寫到20行里面,只要開了紅字信息表的,都在這里面填寫。
2023-07-05
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