應付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現在發現這個問題，21年審計已經審了，那我現在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄
同學你好 期初數沒法改的
-
Q
老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產我忘記錄入為固定資產。21年12月份的時候已經有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發現年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。
-
Q
應付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現在發現這個問題，21年審計已經審了，那我現在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄
-
Q
老師，我們是高新企業，發現22年的起初數和21年的起初數不一致，原因是22年年7月做的審計，21年12月的時候把一把大額五十多萬的購買電腦手機等相關的發票一次進入費用了，22年審計的時候審計要求把這筆費用改為固定資產，因此22年的期初數不一致，因為22年沒有處理起初數，然后12月也有多筆分錄做錯了，我是不是要返回去22年在22年改賬為基礎做？
-
Q
老師：資產負債表沒有應付賬款，明細賬又有，我現在接的賬是重2023年1月1日，就是接2022年12月期末數錄入2023年1月的期初數，那我怎么錄這個期初，明細賬有應付款，在借方余額，
-
Q
早上好，請問我們公司現在的賬套是2022年1月份新建的，在建賬的時候應付賬款的期初余額沒有銜接2021年的數據，導致支付應付賬款后余額出現在借方的情況，對賬后我們發現其實供應商在2021年已經提供了足夠的發票，現在怎么把這筆賬調平呢，謝謝
熱門問答 更多>
-
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險，能規避的這個風險嗎？
-
老師 問下實操中收到的發票和銀行實際轉賬差幾角錢或是幾分錢，這樣應該怎么做賬啊？
-
請問免稅收入也要交增值稅嗎？
-
公司單獨建了一間房做食堂，需要繳什么單獨的稅嗎？
-
我是個做電商的個人，進貨廠家需要公對公轉帳，我是個人，沒有公司，我找個公司簽了購貨合同，代付了貨款，貨發給了我，發票開給了代付款公司，我再從代付款公司那里買回來貨，這樣有問題嗎？
-
老師，公司與公司之間簽訂的租賃合同，可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎？
-
老師您好，從小規模處取得3%增值稅專用發票，用于生產高稅率的貨物，可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額，進行網上計算抵扣申報？
-
村集體中，項目尾款不需要支付，可以借記應付賬款，貸記收益分配—未分配收益嗎？還是借記應付賬款，貸記其他收入，當發現財政所和村集體就同一筆質保金，同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了，銷賬可以借記應付賬款，貸記未分配收益嗎
-
收到名稱為：工廠委外加工系統軟件發票，怎么賬務處理
-
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解？ 會計處理方式是否與稅法一致，若會計做分年度折舊扣除，是否在后年度做納稅調增。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我怎么做分錄調整 呢，相差一百多萬呢
同學你好 你是不用付了嗎
是因為兩個賬套的問題，期初余額存在差額
一個賬套的期末余額等于另外一個賬套的期初余額，現在這個差額差了一百多萬
同學你好 對的 那你合并賬套就可以了
怎么合并呢
我們兩個賬套名稱不一樣當時
同學你好 同科目的科目余額表余額合并