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演示賬套

Q

老師你好我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產我忘記錄入為固定資產。21年12月份的時候已經有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發現年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。

2022-02-25 07:33

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-02-25 07:41

您好，補錄分錄是什么？

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 08:50

老師你好補錄是借固定資產貸累計盈余

齊紅老師解答 2022-02-25 08:52

您好，這個都是資產負債表科目，那您把這個分錄數據都在期初相加即可

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 09:33

老師我直接把21年的12月反記賬跟結賬補錄的年度賬有木有影響 22年1月的年初跟我補錄這個固定資產有木有關系

齊紅老師解答 2022-02-25 10:27

您好，要是有影響的

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 11:49

麻煩老師告知一下我應該怎么操作年度賬能不能修改該如何把年初金額修改成上一年12月的

齊紅老師解答 2022-02-25 11:54

您好，不能反結帳，那您沒法處理

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 12:09

那就是需要進行反結帳是嗎

齊紅老師解答 2022-02-25 12:11

您好，是的，您的理解非常正確，或者您直接在出來的報表調整

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 12:17

那我重新把我補錄在12月份那一筆固定資產刪了可以嗎

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 12:18

就重新弄回12月的結余把補錄這1筆重新補錄在1月份

齊紅老師解答 2022-02-25 12:31

您好，那您還是反結帳操作

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 12:42

老師請問反結帳具體怎么操作

快賬用戶5055 追問 2022-02-25 12:43

反結帳完成后再重新建立年度賬嗎

齊紅老師解答 2022-02-25 17:28

您好，反結帳您得問下您軟件服務商

您好，補錄分錄是什么？

2022-02-25

你好，同學。你這是之前的資產，是要錄入折舊時間，同時還要把之前應該折舊的部分錄入進去

2020-04-24

你是小企業會計準則還是會計準則

2024-03-29

你好！沒有提供固定資產折舊明細表嗎？

2024-03-08

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