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收到紅字增值稅專用發(fā)票如何填寫申報表

2022-12-15 09:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 09:25

你好;? 你是 購買方收到紅字發(fā)票的話; 你做紅沖分錄即可; 之前認證了發(fā)票哇??

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你好;? 你是 購買方收到紅字發(fā)票的話; 你做紅沖分錄即可; 之前認證了發(fā)票哇??
2022-12-15
第12行填寫669614。然后這個負數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負數(shù) 但是你這個負數(shù)不一定自己能申報了,你試一下的。
2024-04-02
你好,如果是銷項紅字發(fā)票 就按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入,稅額填寫就是了
2021-12-02
?你好; 你 收到紅字發(fā)票; 你是購買方; 你之前開紅字信息表出去了嗎? ?
2022-09-07
同學(xué),你好 把稅額填在抵20欄里面
2024-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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