Q
發票有免稅和紅字發票，如圖，如何填寫增值稅申報表
2024-04-02 19:35
2024-04-02 19:37
第12行填寫669614。然后這個負數的是之前交了稅款嗎？如果是的話，在第一行和第二行填寫507826.26，然后去減免明細表，最后一行選擇免稅性質，填寫你這個免稅的。 主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額，這里面填寫的是1%，負數的不含稅銷售額乘以2%，這里填寫的是負數 但是你這個負數不一定自己能申報了，你試一下的。
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第12行填寫669614。然后這個負數的是之前交了稅款嗎？如果是的話，在第一行和第二行填寫507826.26，然后去減免明細表，最后一行選擇免稅性質，填寫你這個免稅的。
主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額，這里面填寫的是1%，負數的不含稅銷售額乘以2%，這里填寫的是負數
但是你這個負數不一定自己能申報了，你試一下的。
2024-04-02
你好；? 你是 購買方收到紅字發票的話； 你做紅沖分錄即可； 之前認證了發票哇??
2022-12-15
你好，本季度沒有藍字發票嗎？
2024-04-02
同學，你好，專票填寫在稅務局代開的對應欄目，普票在小微企業免稅的行次
2021-07-14
你好，如果是銷項紅字發票
就按正數發票減去負數發票之后的收入，稅額填寫就是了
2021-12-02
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Q
請教一下由于11月份開具了紅字發票沖銷“免稅”稅率的發票，導致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負數，本期實際扣除金額如何填寫（必須為正數且比第三欄數字大）？主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內容？
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負數都不能申報？
是的，負數銷售額的報不了
沖紅以前的都不行嗎
不管是以前的還是哪一個月的，你可以自己申報試一下的。我們這邊反正是申報不了，基本上都是申報不了的。