我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個人把錢轉到老板的私人賬戶，然后老板轉到我們的公戶代扣代繳，這個怎么寫分錄？ 收款時：借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業(yè)務收入-服務費 上交時：借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

老師總公司為我們分公司代扣五險一金，我們分公司做的分錄是借：管理費用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸：其他應付款-總公司，我們公司在發(fā)放工資時做的分錄是借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金，我很好奇為什么第一次做轉總公司代墊費用其他應付款不是已經(jīng)代扣了嗎，這兩個其他應付款到底是啥意思，金額不同

李老師，我想問一下，如果公司繳納社保公積金時，幫個人代墊的社保公積金，應該是記到其他應收款吧了? 借：其他應收款 貸：銀行存款是這樣子做嘛