那不是公司交的該計(jì)入管理費(fèi)用嗎？因?yàn)橛惺畮兹f，不知道該怎么調(diào)？

您好，是的，是計(jì)入管理費(fèi)用，與薪酬相關(guān)最終您往來的科目（社保公積金）是零，都是其他應(yīng)付-總公司。您收總公司款項(xiàng)時(shí)，借銀行存款，貸：其他應(yīng)付-總公司。

但是前幾年的賬我不可能都去調(diào)吧。太費(fèi)時(shí)間了。前面會(huì)計(jì)做的代付社保_總公司也是不對(duì)的吧。我能不能直接把社保公積金的余額直接計(jì)入往來款 借：其他應(yīng)付總公司 貸：其他應(yīng)收款代付社保公積金總公司 然后我用新的二級(jí)科目，去掉代付和總公司

您好，您先跟總公司確認(rèn)下關(guān)聯(lián)往來，若與您其他應(yīng)收款代付社保公積金總公司相同，那就這個(gè)金額一次性調(diào)整即可。

金額不同的呢！還有沒有別的方法，老師你有什么建議呢？

您好，其他建議都不是標(biāo)準(zhǔn)做法，您若對(duì)工作負(fù)責(zé)，可以梳理下以前期間內(nèi)部往來與總公司余額的情況，逐漸將差異核對(duì)出來。

那就全亂了呀 應(yīng)付工資就對(duì)不上了。之前我們公司的賬是外包出去的。去年公司請(qǐng)了會(huì)計(jì)也是按照錯(cuò)的方法。

一改就得全改了，申報(bào)的工資就對(duì)不上了

您好，那就確實(shí)相當(dāng)麻煩了。既然您新接手，建議您與上級(jí)及時(shí)溝通，反饋目前的情況。

老師，請(qǐng)問能不能余額管它留在那里，我換新的二級(jí)科目。因?yàn)橹暗馁~不是我做的，出了啥事與我無關(guān)

您好，這個(gè)也可以，但您最好寫個(gè)文字說明，讓您的上級(jí)知道目前的情況。

好的，謝謝