增值稅電子普通發票，已經上報了收入與稅費，后面季度補開時要選擇什么稅費編碼，營改增之后的業務，編號603已申報納稅未開具補開發票，這個是不是不能用了。
你好，同學 你之前申報，沒有開具 現在開票，是按經營業務對應開具處理
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民辦非盈利小學，增值稅免稅，之前年度的學費收款沒開發票，本年補開了，但是導致開票收入大于所得稅申報收入，電子稅務局提醒異常，現在想通過更正以前年度增值稅報表，填寫未開票收入，今年補開票的，負數沖更正后的未開票收入，這樣行不？完了之后，風險提示，就確認無誤，行不？
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增值稅電子普通發票，已經上報了收入與稅費，后面季度補開時要選擇什么稅費編碼，營改增之后的業務，編號603已申報納稅未開具補開發票，這個是不是不能用了。
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老師我們是一般納稅人，商務局給我們公司發了一筆獎補資金，然后我們也開具了普通發票，商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的，那么我已經計入營業外收入，在申報所得稅的時候，在申報表上面扣除就可以了是嗎，賬務處理就計入營業外收入是嗎？
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老師：您好！我們公司屬于小規模納稅人，設計行業。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應甲方要求，開具了這筆23萬的發票。因為之前已經申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？
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老師：您好！我們公司是小規模納稅人，設計行業。去年有三筆設計費用合計23萬因為甲方不開具發票，所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設計費用甲方又要求我們把發票開了。這個季度沒有開具其他發票，只開具了這筆之前已經申報過未開票收入的23萬的發票。第一季度增值稅申報時，增值稅申報表我填寫了0，到稅務大廳申報后，稅務人員說比對不通過，強制申報后電子發票賦額為0，無法開具發票?，F在我準備之前的申報表，準備聯系稅務處理申報比對不通過的問題，發現去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因，申報的金額比實際開具發票的票面金額少了1分錢，現在該如何處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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補開的是研發服務費，根據業務選擇后顯示稅率3%，但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的?，F在上報會不會要征收我的稅費。
小規模納稅人
我更正一下，補開的是研發服務費，根據業務選擇后顯示稅率3%，但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的。現在開票會不會要征收我的稅費。
不會的，你現在直接按免稅開就行了，因為現在這個時間段本身就是享受免稅的政策的。