老師：您好！我們公司屬于小規模納稅人，設計行業。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應甲方要求，開具了這筆23萬的發票。因為之前已經申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？
你好按照開票額度身板才可以
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請問老師:我們是小規模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發現發票多開了一家71000元，找到稅務說在第四季度紅沖發票，這個月就按抄報的數字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
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公司的小規模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統提示：沒有開具1%服務發票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應該等于0。但是我確實開了1%的發票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
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老師你好，小規模公司2023年1月份開具3%專用發票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數免稅發票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ，現在企業所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應該怎么辦？
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老師，您好！有一個個體戶，2024年第四季度實際業務27萬，但因為有四張發票重復開具了，導致第四季度電子稅局開票額度35萬，要繳納3500元的增值稅。重復開具的發票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報，在電子稅務局做了說明。現在稅局讓重新申報，說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅，比如向稅局遞交材料，人工申請等？謝謝解答
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老師：您好！我們公司屬于小規模納稅人，設計行業。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應甲方要求，開具了這筆23萬的發票。因為之前已經申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
粵公網安備 44030002003870號
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老師：如果按開票額度申報，那不是多申報了嗎？之前已經申報未開票收入了呀！
小規模你申報無前收入是哪里？
在增值稅申報表的小微企業免稅銷售額，因為沒超30萬
可這個系統就這樣現在，不止是你有這個情況
現在開票賦額為0，那應該如何處理？
你先申報了才可以恢復
老師：我是之前申報過未開票收入，這個季度開票，增值稅申報時，增值稅報表比對不通過，強制申報的。申報后發票賦額為0，無法開票。這種情況該如何處理？
只能按照開票金額申報的
之前已經申報過未開票收入，現在開票，還按開票金額申報，不是重復申報了嗎？雖然不超30萬不用交稅，但是如果沒有虧損要交企業所得稅呀
沒辦法的，現在就是這樣要求的