老師 我剛學(xué)做賬 身邊也沒(méi)老會(huì)計(jì)帶 我做朋友新公司的賬 今天發(fā)現(xiàn)我九月份的賬有有收到房租的專(zhuān)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng) 我現(xiàn)在10月份做個(gè)補(bǔ)充憑證可以嗎？ 還是把九月份的憑證重新做 然而我企業(yè)所得稅也申報(bào)了 到時(shí)候我報(bào)表又要改 我現(xiàn)在不知道怎么做比較好

老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫(xiě)了 但是沒(méi)有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦

七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái)，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

我九月付出去的錢(qián)，我把憑證刷除了，我也沒(méi)有生成報(bào)表，我今天把九月的增值稅和企業(yè)所得稅和個(gè)稅都申報(bào)成功了，那我現(xiàn)在9月收到別人公司開(kāi)給我的發(fā)票，我該怎么做賬呢，