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老師,我是小規模納稅人,第1季度全開具的是負數發票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負數那里可以填數字?那我負的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅

2022-10-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 15:15

?你好;? ? ?你 全部是負數;? 你沒法寫負數金額的; 去稅務局大廳報? ?

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快賬用戶4829 追問 2022-10-19 15:16

就是稅務大廳已經更正過了,讓我在網上更正申報,但是更正申報后,稅金是負的,沒法填寫。然后點申報又是比對不通過

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:21

?你好;? ?負數是你系統? 識別不了。? 你看看是否可以強制性報;? 系統是否有確定繼續申報字樣??

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快賬用戶4829 追問 2022-10-19 15:21

不能強制申報,沒有強制申報的

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:26

?你好; 找稅務局處理; 不行還得走大廳去的??

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相關問題討論
?你好;? ? ?你 全部是負數;? 你沒法寫負數金額的; 去稅務局大廳報? ?
2022-10-19
你申報的時候,直接按正數發票減去負數發票后的凈額填,其他免稅銷售額
2022-07-04
需要去稅局大廳申報,填寫1行等于2行這個下面
2021-01-12
你是不要修改了,你不要做以前年度調整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
你好;? ? ?你這個負數的話; 印花稅是寫0報去報的??
2022-04-15
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