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老師請問一下這個情況怎么登賬就是有應交稅費未交增值稅上面明細賬沒有設置是要登一個嘛 因為這個明細賬后面沒有設置那個未交增值稅需要我自己設置一個嗎

老師請問一下這個情況怎么登賬就是有應交稅費未交增值稅上面明細賬沒有設置是要登一個嘛

因為這個明細賬后面沒有設置那個未交增值稅需要我自己設置一個嗎
2022-10-18 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-18 22:32

你好 請問你們是小規模納稅人還是?

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快賬用戶7190 追問 2022-10-18 22:36

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-10-18 22:37

你好 是可以的,謝謝

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你好 請問你們是小規模納稅人還是?
2022-10-18
因為這個明細賬后面沒有設置那個未交增值稅需要我自己設置一個嗎
2022-10-18
你好,你可以先添加一個銷稅稅額,你之前小規模納稅人是應交稅金-應交增值稅,下面的金額也都是銷項稅額,這樣的話,沒有影響,然后再添加其他三級科目
2020-11-12
你好!估計是有些抵扣的,還有進項沒有用完
2024-09-06
你好,是一般納稅人單位,銷項稅額大于進項稅額,需要做期末的結轉分錄??
2023-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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