老師，我們是做化妝品直營(yíng)門店的，我交了一筆租金半年的，已經(jīng)攤銷了四個(gè)月了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆租金里面包含了廣告費(fèi)、WiFi費(fèi)、空凋費(fèi)等商場(chǎng)公攤費(fèi)用要調(diào)出來直接做費(fèi)用要怎么調(diào)回來呢？我交的時(shí)候借：預(yù)付賬款-租金309004 貸：其他應(yīng)付款-貴州 309004 攤銷了四個(gè)月每個(gè)月： 借：銷售費(fèi)用-租金51500.67 貸：預(yù)付賬款-租金51500.67 已經(jīng)攤銷了206002.68了

租金的合同履約保證金是算其他應(yīng)收款嗎？我把它做出租金費(fèi)用了（制造費(fèi)用），結(jié)轉(zhuǎn)了。下個(gè)月怎么調(diào)賬啊？

老師好，請(qǐng)問，我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元，還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎？ 我租進(jìn)來時(shí) 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個(gè)的租金成本嗎？ 我自己租進(jìn)來時(shí) ，已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了，

老師，去年的房租付款了，沒發(fā)票，每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：制造費(fèi)用-房租， 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了，要怎么做憑證？ 是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用， 進(jìn)項(xiàng)稅， 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 制造費(fèi)用-房租（稅金金額）紅字 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎

老師，公司是租的房子，租金由某個(gè)股東的老婆微信付款了，這個(gè)怎么做賬哦？房租是沒發(fā)票的，只有租賃合同 ，一個(gè)對(duì)方收款的收據(jù)，收據(jù)還寫錯(cuò)了名字。借：其他應(yīng)收款--押金，貸：其他應(yīng)付款--股東老婆， 借：預(yù)付賬款--房租，借：其他應(yīng)付款--股東老婆，借：管理費(fèi)用--開辦費(fèi)，貸：預(yù)付賬款--房租，可以這樣做賬嗎？