在做發票的借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款，最后這個其他應付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款， 這個就形成了其他應付款余額啊，這個這個款項支付出去了嗎
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老師，您好！7月份發生一筆業務款未付票已開未收到票，可以借：管理費用6000，貸：其他應付款——××單位6000，11月收到2張發票款已付，沖7月的分錄，借：管理費用-6000，貸：其他應付款——××單位6000，借：管理費用：6603.78應交稅費——應交增值稅（進項稅額）396.22 貸：銀行存款7000
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在做發票的借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款，最后這個其他應付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
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老師，你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是：借：管理費用_其他2150.44 應交稅費應交增值稅進項稅279.56貸：其他應付款2430。進項稅額轉出的分錄怎么做？
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小企業會計準則，調整以前年度的損益，分錄怎么寫？ 一筆2021年的分錄 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：現金 實際應是 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：其他應付款 怎么寫調整分錄？摘要怎么寫適合？
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想問一下，先抵扣進項稅額，次月入賬，下述的分錄有稅法或準則的要求嘛，依據是什么呀 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款 次月 借：管理費用 貸：其他應付款 謝謝
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老師，就我新到了一個企業，是賣奶茶粉的，庫存不是很準，開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了？
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付款50w，有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
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老師，您好~想咨詢，企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款，如果這個自然人股東去世了，這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理？
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呃，電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄，這兩個有什么區別嗎？然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦，也可以辦那個就是企業業務呀，怎么回事呢？自然人不可以辦企業業務吧？為什么可以辦呢？
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公司收到10萬承兌，找機構扣掉900后到原戶，這樣原戶到款的金額就和開票不一致，會有900的差，900的差該怎么處理
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這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
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老板一共開了4家公司，一家是育苗基地公司，一家是做護膚品原材料，一家是國際貿易公司，一家是投資公司，老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適，叫我出一份稅務籌劃方案給他
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開代理記賬公司，個體工商戶可以嗎？這樣還是需要三個專職人員嗎？
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公允模式下的投房出租了，確認收入的時候，不用結轉成本是嗎？所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的？因為他沒有折扣減值呀！
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這總結為提尾不提頭。這道題
粵公網安備 44030002003870號
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沒有，老師，付房租，沒有收到發票做分錄，摘要怎么寫？收到發票做分錄摘要怎么寫呀
付款的時候，借：預付賬款，貸：銀行存款 收到發票確認費用，借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸：預付賬款
老師，用其他應付款代替預付賬款可以嘛？怎么做分錄
付款的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款 收到發票確認費用，借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸：其他應付款
好的，老師公司按月付的停車費怎么寫分錄
借：管理費用，貸：銀行存款
老師是專票嘛
收到專票呢
借：管理費用，應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：銀行存款