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老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費(fèi)用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費(fèi)用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費(fèi)用:6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)396.22 貸:銀行存款7000

2022-01-14 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-14 09:34

您好,是沒有沒問題,但是您未付款應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款

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快賬用戶3358 追問 2022-01-14 09:36

11月款項(xiàng)已支付的

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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:37

您好,那就沒問題的

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快賬用戶3358 追問 2022-01-14 09:37

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:38

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是沒有沒問題,但是您未付款應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款
2022-01-14
您好,匯算清繳能否更正?不能更正,那您借管理費(fèi)用-285.71借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅285.71
2021-04-15
您好!月份應(yīng)該是預(yù)繳還沒有收到發(fā)票對嗎?
2021-04-16
對的,是的,是這么做。
2023-02-24
你好,同學(xué)的分錄正確,只是最后一步貸 管理費(fèi)用 280 最好計(jì)入借方負(fù)數(shù)。
2022-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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