你好 ; 是的。? ?你賬上要體現數據;? 同時做結轉分錄哈? ?
申報增值稅時,進項發票勾選了,稅盤也上報匯總成功了,進項銷項數據也采集了,填寫報表時也是與稅控盤的數據和進項的數據一致,可提交申報后顯示申報失敗,這是怎么回事
老師,增值稅納稅申報是不是只要根據進項和銷項發票就可以申報了,不用做賬也可以出來數據吧
老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進項*進項轉出-留底退稅額,就行了
我12月勾選的發票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
我12月勾選的發票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,領導叫我從公帳轉2萬到私人賬戶,以往來款出去,到時候他要還回來嗎?是服務費,以什么方式轉出去比較好?
老師,小規模公司,房屋租賃按幾個點開票?
老師,請問我們外購生豬屠宰了再賣出去是不是就不能享受免稅了
老師,駕校退學費 借貸怎么弄?從現金里退費的
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
國內旅客運輸發票可以抵扣嗎,員工的火車票也可以抵扣嗎
你好1. 這個是可以抵扣的; 都可以哈? ?
老師,這個有沒有最新的文件規定呀
你好;?? 根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號): 納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣: (一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額: 1.取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%