Q
我12月勾選的發票還沒到我這里來，我現在做11月賬，應交增值稅結轉的時候只有銷項，進項沒數據怎么辦，可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎，如果后期發票來不了，或者丟失了，進項稅額做轉出，申報表是不是也要同樣做轉出
2023-12-22 10:27
2023-12-22 10:28
沒有那么復雜，12月發票原本就不該做到11月的。
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
-
我們石家莊的小規模納稅人，給邢臺項目開建筑發票，屬于異地，已經開外管證了，現在需要異地預交所得稅了，那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時，要是利潤表是負數，不需要繳納所得稅了，那我預交的異地所得稅還得退稅？
-
你好，制造業做內賬，做銀行流水，購配件付10000.定金，只做了一筆付款憑證，借應付賬款某公司，10000 貸銀行存款10000？對嗎？
-
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾，有其他貨幣資金，請問需要填哪個表單匯算清繳年度
-
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀？具體路徑是哪個呀？
-
基本戶印章變更需要什么資料
-
樸老師，非樸老師勿擾，文件已發QQ郵箱
-
老師，給老師的課酬費，通過零工平臺結算的，但是打給零工平臺費用有轉賬手續費，領導說把這筆轉賬手續費也計入業務活動成本里，可以嗎？公司屬于非盈利企業
-
固定資產大，怎么能使資產總額小于五千萬
-
喇老師這個提示怎么解決
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
12月申報能勾選12月的發票嗎？
不能，12月申報11月稅款。
那就是啊，我原本就沒有把12月的發票做到11月啊，12月是申報11月增值稅，我勾選的也是11/30之前取得的進項票，系統里面可以勾選了，但是實際我并沒有收到這些發票，我的意思是我做11月賬的時候，結轉未交增值稅，進項可不可以先做負數，后期發票到了在沖，或者如果發票到不了，進項再做轉出，申報表也做進項轉出
你今天取得一張發票，今天勾選，今天記賬。但是，你下個月申報這個月稅的時候，才能抵扣。