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我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?

2025-04-27 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 21:07

不需要退稅,首先項目沒完成,其次這本身就是預交申報表,無需退多繳納稅款

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快賬用戶4365 追問 2025-04-27 21:27

那項目完成了呢,我合同日期就寫的一個月,那明年匯算清繳呢

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齊紅老師 解答 2025-04-27 22:12

那項目結束了,您在季度預繳的時候就可以抵減,或者不想退稅的話統一在年度匯算清繳的時候抵減

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不需要退稅,首先項目沒完成,其次這本身就是預交申報表,無需退多繳納稅款
2025-04-27
您好開外管證按合同金額填寫
2025-04-26
你好,你們是申報的個稅,申報的個稅這些工資屬于你單位的成本,可以抵扣你的企業所得稅,但是是回來抵扣的。
2023-02-07
你好,如果你們在異地預交可個人所得稅,工人工資還是要代申報的,分錄是 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 計提工資的時候 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬 發放的時候分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 由此可見,預交的個稅是能抵扣你們申報的時候計算的個稅部分的。
2020-11-21
預收的工程款預交增值稅和所得稅,稅率都比較低的。2%左右。已交稅金以后是可以抵減的
2022-08-02
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