老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現剛交接，我在軟件接續做賬，要錄入期初數字，請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字，對于專業知識一般的會計，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細看數據，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！！！！！

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

你好我之前是核定征收不用建賬的，發票開了稅也交了，結果現在變成查賬征收要做賬了，錢也是變成查賬征收之后才收到，那收到這比款該怎么做會計分錄了，要不要錄入期初，我錄入期初后顯示期初試算不平衡了，麻煩解答清晰明了一點，謝謝了，我比較笨，借貸分錄寫一下更好啦

你好老師，我是上海地區的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬)，這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來高出好幾倍，我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了，成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格，我以后該怎么報稅，成本費用是指的別人給我開的發票還是什么，收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問題有點多，麻煩老師了！感謝！