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請問視同銷售需繳納增值稅的情況,如何填寫增值稅表?麻煩帶表指導(dǎo)一下,謝謝

2022-07-03 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-03 16:23

送的貨物 一般納稅人在附表一 13%銷售貨物里面 未開具發(fā)票

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快賬用戶8426 追問 2022-07-03 16:25

這樣財務(wù)報表的收入金額與申報表會形成差異?

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齊紅老師 解答 2022-07-03 16:27

你好,你賬上沒有做主營業(yè)務(wù)收入,做的是庫存商品的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,有差異。

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快賬用戶8426 追問 2022-07-03 17:21

這種正常差異一直保留到匯算清繳也無需修改?

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齊紅老師 解答 2022-07-03 17:23

對的是的,是這么做的。

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送的貨物 一般納稅人在附表一 13%銷售貨物里面 未開具發(fā)票
2022-07-03
你好,這個表中間出現(xiàn)數(shù)字是由于我們提供的服務(wù)屬于是對我們,就屬于應(yīng)該這個項目,那么這張表就是如果我們存在差額扣稅的話,需要在這張表中間把需要扣除的項目填進(jìn)去,如果沒有的話,只只把發(fā)生額填一下就可以了。
2022-06-05
你好,這個你有沒有開發(fā)票?
2024-03-06
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,附表4,本期發(fā)生額。這里填寫你預(yù)繳的增值稅 實(shí)際抵扣金額和主表28行,你需要抵扣多少寫多少就行。這兩個是金額一樣的。
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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