老師您好，2022年1季度開了一張1%的專票。在2022年4月開了這張發票的1%負數發票?，F在申報系統自動帶出來收入*3%計稅。這樣就默認了那張負數發票也是按照3%開負數了。應納稅額少了2%，怎么辦？
同學你好 這個要選擇百分之一來開的
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Q
老師：我公司小規模納稅人，按季繳稅，3季度開了一張去年的負數發票，去年的稅率是3%，今年是1%，這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫？
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老師您好，2022年1季度開了一張1%的專票。在2022年4月開了這張發票的1%負數發票?，F在申報系統自動帶出來收入*3%計稅。這樣就默認了那張負數發票也是按照3%開負數了。應納稅額少了2%，怎么辦？
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Q
您好老師，我公司是小規模納稅人，2022年12月紅沖了一張發票金額是50000元和2022年3月一張發票金額30000元稅率都是1%的發票，從4月份都是免稅發票現在要申報增值稅，稅額是負數，增值稅申報表要怎么填寫?
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Q
老師，小規模納稅人2022年1月份開的普票，稅率1%，當季開了200多萬發票，所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數了，現在納稅申報怎么填?
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Q
你好，小規模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發票，3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了。現在2023年發現了，本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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