勞務費這些你們做賬了，但是沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅的，你需要扣除他的稅點，你多交了多少所得稅，你需要算出來。

那材料還有租賃 對是對方企業(yè)給你開的，還是其他的企業(yè)開的？ 這兩種情況都有,能分別告知一下詳細分錄嗎？

勞務費這些你們做賬了，但是沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅的，你需要扣除他的稅點，你多交了多少所得稅，你需要算出來。 那么這些臨時工的工人工資我公司需要申報個稅嗎？目前公司只申報了本公司管理人員的個稅與社保

對方企業(yè)給你開的，直接支付就可以的， 如果是其他的企業(yè)開的，需要出一個委托書，你們支付給a b公司開發(fā)票， b 公司委托a收款的證明。

臨時工的不用申報個稅的，你只需要做賬就可以的。

那郭老師,整個工程入賬的詳細分錄能給我寫下來嗎？只有你說的我才明白,拜托了

借工程施工材料費 貸銀行存款， 借工程施工間接費用租賃費， 貸銀行存款 借工程施工勞務費 貸銀行存款不一致的出委托書，出了委托書就可以做成一致的，不用管。

確認收入之后，把這些工程施工都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，借主營業(yè)務成本貸工程施工明細科目。

那確認收入是按結(jié)算價還是合同價？除開成本后,剩下的利潤和管理費怎么出？

那你確認收入是多少？你按照什么來確認收入的？一般都是合同，合同沒有問題的話，都是合同的價格。

直接打給對方 借管理費用或者是營業(yè)外支出，貸銀行存款。

合同價格是20萬,結(jié)算價是18萬,開給甲方的發(fā)票也是18萬,甲方打到公戶也是只有18萬

就按照18萬來做收入。

1、開票時的分錄 2、一次性收到18萬結(jié)算款的分錄 3、18萬分三期收到的分錄 4、確認收入的分錄 5、確認成本的分錄 6、轉(zhuǎn)給掛靠方利潤的分錄 7、我方收取資質(zhì)管理服務費分錄 以上7種情況的分錄請詳細寫出來,我追加心意

借銀行存款18萬， 貸主營業(yè)務收入18萬/1.09 應交稅費應交增值稅銷項18萬/1.09乘以9%。

這個有問題嗎？有問題的話繼續(xù)問。

他開了發(fā)票，第二個不用做銀行存款了，再確認收入的時候已經(jīng)做了。

借銀行存款18萬， 貸主營業(yè)務收入18萬/1.09 應交稅費應交增值稅銷項18萬/1.09乘以9%。 18萬/1.09乘以9%。什么意思？ 如果次數(shù)問完了,我就重新提問@你回答

你好，增值稅稅額 含稅的銷售額除以1.09不含稅的銷售額 不含稅的銷售額乘以9%等于稅額

這個我知道,我司是小規(guī)模

接著剩下的那幾個分錄,謝謝哈

小規(guī)模，你開的專票還是普通發(fā)票的，如果是普通發(fā)票免稅的，借銀行存款貸，主營業(yè)務收入18

借工程施工材料費 貸銀行存款， 借工程施工間接費用租賃費， 貸銀行存款 借工程施工勞務費 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸工程施工， 這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

專票的也有。那么這兩個呢？ 6、轉(zhuǎn)給掛靠方利潤的分錄 7、我方收取資質(zhì)管理服務費分錄 一般什么時候@你,你會在線上的

給掛靠方的利潤，借管理費用，貸銀行存款 收取的管理費你開到了18萬里面嗎？還是單獨收的？需要給對方開發(fā)票嗎？如果不開的話，借銀行存款貸營業(yè)外收入

什么時間都可以 你問的時候@我就可以了

給對方的利潤,對方不用給發(fā)票,我直接這樣轉(zhuǎn)可以？ 我方收取的管理費是在18萬里面的