我就是拿工資表給總包了呀

你好，你們這邊是內(nèi)賬還是外到內(nèi)賬的話，做工資薪金就可以。借方是工程施工。

我是想問，我這邊要怎么做這筆賬，如果我不找總包代付，那么我肯定是做借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸 銀行或者現(xiàn)金的，但是我找總包付了，而且就只給工資表，那么我該怎么做平這個(gè)賬呢

老師，您能說明白點(diǎn)嗎？我不是很明白，您能把分錄寫給我嗎？

我是外賬的，我就一套帳

你好，總包發(fā)放的話實(shí)際也是你們承擔(dān)的，你們還是按工資薪金處理就可以。如果是外賬的話，通過其他應(yīng)收款核算。因?yàn)樽罱K是你們承擔(dān)的總包不可以做成本費(fèi)用。

也就是說借：應(yīng)付職工薪酬， 貸：其他應(yīng)收款，但是錢我已經(jīng)付出去了呀，其他應(yīng)收款這個(gè)科目最后怎么結(jié)平呢？

結(jié)算的時(shí)候總包那邊肯定是扣這邊款下來的，那我這邊怎么結(jié)平呢？

你好！你們是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

這個(gè)都不涉及到銀行和現(xiàn)金啊，因?yàn)閷?duì)方直接打到員工卡上，不走進(jìn)我公司的賬號(hào)，

你好，不是你們把錢打給總包，總包然后對(duì)外發(fā)工資嗎？

不是，總包那邊收到甲方的進(jìn)度款，直接從進(jìn)度款里面扣

你好！ 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款 沖減你們后期的應(yīng)收款。

也就是后期結(jié)算的時(shí)候再?zèng)_減掉這筆款嗎？

工資是由你們承擔(dān)的對(duì)吧，這樣的話后期你收回的應(yīng)收賬款就會(huì)減少。

好的，明白了，謝謝老師