老師，四月份增值稅申報表附列資料一填未開票銷售額和銷項稅額，五月還得把那個金額填上嗎
五月份你開了發票嗎？
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老師，四月份增值稅申報表附列資料一填未開票銷售額和銷項稅額，五月還得把那個金額填上嗎
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請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料（一）中，未開具發票列，銷售額填20萬，銷項（應納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬，銷項應納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬，銷項應納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項應納稅額-1.3萬嗎？謝謝
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紅沖上月開具的發票后，增值稅納稅申報表附列資料（一）中怎么填？是把當月開具的增值稅專票里相對應的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎？
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老師，臥這個月開了價稅合計150萬專票6%。增值稅申報表中的附表一，第一列銷售額和銷項稅額都填什么數
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個稅退稅手續費 做營業外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數么 如果不開票在未開票發票 6%欄次去報 增值稅的 （附表一，第8行“6%征收率”未開具發票列，分別據實填寫銷售額及銷項稅額 ）
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粵公網安備 44030002003870號
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五月開了
五月份申報開具的發票證書，然后再填寫未開具發票，負數。
比如四月份未開票銷售額90萬，銷項稅額10，五月又開了銷售額50萬，銷項稅額5萬，把五十萬和五萬負數填在未開發票銷售額和銷項稅額那里
你好，你之前做了無票收入，那現在開了發票的是多少，就是開了無票收入里面的是多少。
那進項稅額那里怎么處理
進項那里還是按照你勾選的發票來填寫
四月份留底的10萬，四月做未開票收入90萬時都抵了，那五月可以直接用那個嗎
開具發票填寫負數50開具的發票填寫正數50
老師，沒懂，填在哪個表
未開具發票一欄，填寫-50萬，開具的專票一欄填寫50萬
開具那個是自動帶出來的，明白了
不用客氣，工作愉快。
這樣的話是不是銷項稅額也抵消了，這個月就沒有銷項稅了
你好 是的，是這么做的。
好嘞謝謝老師
不用客氣，工作愉快。