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紅沖上月開具的發票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當月開具的增值稅專票里相對應的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?

2022-10-31 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 16:00

您好, 是的就是這么填寫的 和正數相抵

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快賬用戶6790 追問 2022-10-31 16:15

紅沖的和正抵減后申報失敗,說當期開具的專票金額相差數不符,是要忽略比對信息繼續申報嗎

紅沖的和正抵減后申報失敗,說當期開具的專票金額相差數不符,是要忽略比對信息繼續申報嗎
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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:16

那你看看你是不是自己填寫錯誤了?

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快賬用戶6790 追問 2022-10-31 16:17

相差的金額正好是紅沖掉的

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:18

那沒問題呀,應該怎么填寫就是沒問題的。

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快賬用戶6790 追問 2022-10-31 16:24

我忽略比對直接申報了

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:24

如果可以能申報的話就可以申報。

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相關問題討論
您好, 是的就是這么填寫的 和正數相抵
2022-10-31
對的,同學,你的理解是正確的
2020-10-19
對,沒錯,就是這么申報。
2022-04-11
你開了紅字發票之后直接在附表三對應的稅率欄填寫負數就行了
2020-08-06
你好,需要填寫的 比如正數發票100,稅額13,負數發票10,稅額-1.3 那么收入按90填寫申報,銷項稅額按11.7申報
2020-11-11
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