現在存量留底稅額是16萬，我們是銷售空調的，銷售了好多的沒有開發票，現在要稅務局要求退稅，個人覺得不劃算，后期要繳納增值稅的話，又要繳納城建和附加，想請問全部做成無票收入后，后面再開發票的話如何報稅，有什么好的建議嗎？麻煩指導
你好； 那也得稅務局允許； 你如果大額做無票收入 ；你銀行或者 往來科目過大； 到時我怕影響你們 小微企業優惠政策的享受的；
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您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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現在存量留底稅額是16萬，我們是銷售空調的，銷售了好多的沒有開發票，現在要稅務局要求退稅，個人覺得不劃算，后期要繳納增值稅的話，又要繳納城建和附加，想請問全部做成無票收入后，后面再開發票的話如何報稅，有什么好的建議嗎？麻煩指導
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我們是房地產公司一般納稅人，主營銷售不動產，進項稅額可以抵扣，2016年我們在現在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻，我們到現在也沒有購買這塊地，當時蓋是為了防止清地以后，村民再入內種樹，現在有另外一個房地產公司要購買那塊土地，想給我們10萬元的款，相當于就是那堵墻的工錢吧，我們想去稅務代開10萬的建安服務的發票給對方，然后把稅都交完了，請問這個交的增值稅，后面我們申報的時候還會跟不動產那邊的進項稅額沖抵嗎？我們實際上就想單獨把這個稅交了，不跟其他的混一起沖抵了，應該要如何開發票比較好，謝謝！
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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老師，您好！有個問題麻煩請教一下您，我們有個磚廠，2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發票，當時雙方約定能用我們100萬的磚，截止現在對方只用了我們46萬的磚，說是再不用了，剩余54萬的發票對方要求紅沖發票，鐘老師，我想問一下像這種情況如果紅沖發票稅務風險大不大？如果分局要問紅沖發票這么大金額的發票我們如何給分局解釋？還有就是紅沖發票影響的是今年的銷售額嗎？要不要調整2021年度匯算清繳申報表？
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老師您好，我們公司與順豐是月結賬戶，本月發生1000元快遞費，其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的，后面A公司會付給我們，我們公司的會計分錄是借：辦公費 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應收款-A公司 500 貸：辦公費 500 A公司的會計分錄是 借：其他應付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
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好的，這個收入都有銀行回單的，就是沒有做出庫和確認收入
你好；? ?你做收入也得有依據的；? 你們 也得? 證明這個確實你是銷售收入才行的； 憑空做 不合理的? ?
在麻煩老師一下，我們沒有平空做收入，就前面都是空調實際銷售了，但是沒有做收入掛賬了，現在我就是想著全部做成無票收入，因為都是銷售給個人家庭使用的，人家都不要發票，我們都沒開
?你好；? ? ?到時你做收入? 成本怎么辦 ； 你還得考慮成本結轉的? ?
老師特別特別感謝你，請在麻煩你一下，成本都是發票的，就是我們有進項，一直銷售，是銷售給個人的，所以沒有開發，也沒用確認收入，就是掛賬，往來有點大，這次不是要退稅嗎，我想著全部都給做成無票收入，有銷售的收據，這樣大概就100萬多一點的銷售額，這樣有影響嗎？
老師特別特別感謝你，請在麻煩你一下，成本都是發票的，就是我們有進項，一直銷售，是銷售給個人的，所以沒有開發，也沒用確認收入，就是掛賬，往來有點大，這次不是要退稅嗎，我想著全部都給做成無票收入，有銷售的收據，這樣大概就100萬多一點的銷售額，這樣有影響嗎？
?你好；? ? ?那你可以考慮做無票收入； 因為本身之前個人? ?銷售部分你沒有做收入的話 ；? ? ?據實做哦 ；別虛做? ?
好的，謝謝老師
不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價??