老師你好！第四季度所得稅正在申報，請問所得稅申報表的利潤是否要和財務報表一致？雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收，但稅務要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點申報。那就是財務報表上的利潤實際沒有那么多也要做到和所得稅一樣嗎？

老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就差退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。

老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？

我們開的個普通發票是理財收益。在賬上不記營業收入,所以我們的利潤表上的營業收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現在我犯了個錯，為了每月使得他們一致，導致了增值稅申報表的未開具發票填錯了可咋辦你說我現在更正報表的話就是上月暫估的數填到未開具發票金額里100萬下個月開了100萬的發票.那我未開具發票金額里在填-100萬

老師好，現在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了，不退的話，就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎？ 增值稅上申報未開票收入 把留底為0，但是我賬和報表不去改了，下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎