同學(xué):你好,是的。留抵退了,應(yīng)繳增值稅=銷項-進項
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,我一直沒搞明白,留抵退稅這個問題,比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅,國家到了5月退還給公司了,哪5月我公司開出15萬的銷項稅額,5月只有2萬的進項稅額,是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師,公司是制造企業(yè),有出口免抵退稅,本月有進項稅額留抵15萬,外銷申報有退稅13萬,本月會有退稅13萬,想問一下,如果后面都需要交增值稅,本年除了本月外,其它月份都有交增值稅,后面如果還都有交增值稅,本月的退回13萬,后面會免抵掉嗎
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現(xiàn)在裝修,裝修所產(chǎn)生的費用,購買的暖氣片,智能化建設(shè)施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉(zhuǎn)打款,可以寫一個合同嗎?
產(chǎn)品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產(chǎn)品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
申請美國學(xué)會API證書注冊費用審核費用支付的美元用代扣代繳嗎?
老師您好 請問法人向企業(yè)借款 公司要開利息發(fā)票做收入嗎
老師,現(xiàn)在辦公司是虛實繳還是認(rèn)繳呀
如果沒有發(fā)票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項目小規(guī)模納稅人四月開票 幾月預(yù)繳稅款預(yù)繳稅款
匯算清繳里彌補虧損是系統(tǒng)自己帶出來的嗎還是得自己填