你好，我想請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫？銷項(xiàng)稅額0，進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額

你好老師 增值稅留抵退稅自報(bào)表中的 ，當(dāng)期存貨金額 ，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額， 期末進(jìn)項(xiàng)稅額余額， 這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫

你好老師！4月份留抵退稅了，在附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額，為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中，上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來(lái)金額，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來(lái)的金額，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況對(duì)嗎？

老師好，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6，和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上，就差轉(zhuǎn)出這6200.88，怎么處理

@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請(qǐng)教老師，這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額，填在增值稅報(bào)表附表哪里？我沒(méi)看到主表里有這項(xiàng)，主表里銷項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額