老師好，應交增值稅-銷項稅額283912.85，應交增值稅-進項稅額301473.45，應交增值稅-進項稅額轉出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產負債表的應交稅費是-17560.6，和當月增值稅申報表期末留抵對不上，就差轉出這6200.88，怎么處理
同學您好，請稍等稍等
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Q
老師，當期銷項稅貸方：21205.23元，已勾選進項稅：20825.22元，上期留抵進項稅448.47。請問月末結轉分錄對嗎？借： 應交稅費 -應交增值稅 -應交銷項稅 21205.23 借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 68.25 貸：應交稅費-應交增值稅-應交進項稅20825.22 貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 448.47
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老師好，應交增值稅-銷項稅額283912.85，應交增值稅-進項稅額301473.45，應交增值稅-進項稅額轉出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產負債表的應交稅費是-17560.6，和當月增值稅申報表期末留抵對不上，就差轉出這6200.88，怎么處理
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老師，我1月發生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后，增值稅申報表里還有期末留抵稅額，但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的，那我應交稅費應交增值稅銷項稅額還有余額，怎么處理。直接結轉掉嗎？
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Q
老師你好！增值稅期末結轉，進項大于銷項時轉到“應交稅費-未交增值稅的借方了”，下月銷項大于進項結轉時的會計科目為什么是“應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）”，留抵稅額這個科目上月都沒出現呀。
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Q
老師當月進項稅額大于銷項稅額，假如進項1000，銷項500，當月是不是我要結轉借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額500 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500，和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
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同學您好，進項稅額轉出是要交稅的呢，可以轉入應交稅費——未交增值稅
可是我進項大為什么交稅
報表也沒顯示要交稅啊
那你檢查一下，你資產負債表的公式是不是哪里有問題，是不是沒含進項稅額轉出這個科目
應該是資產負債表應交稅費科目取數有問題，你再仔細檢查一下
進項稅額轉出貸方不是和當月進項銷項一塊算了么，銷項大交稅，進項大留底，對嗎
是的，同學，你說的沒錯
那您為什么說交稅，嚇死我了
同學，你再檢查一下你資產負債表的取數和公式，看有沒有問題呢