你好,人家已經紅沖了,你就不能認證
老師你好,供應商元月份開一張重復發票,然后退回了,供應商2月份紅沖了,但是我今天認證發票,這張發票還在認證未抵扣上面,怎么回事?急急
老師:上個月供應商給我們公司開了一張專用發票,我已認證抵扣,但是因為一些原因供應商這月紅沖了這張發票,那么我申報這月增值稅時關于這張被紅沖的已認證的發票具體該怎么操作呀!??
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發票不合規被退回,但是供應商未將此發票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了,我現在要怎么操作呢
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發票不合規被退回,但是供應商未將此發票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了,我現在要怎么操作呢
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
你看一下他這個是不是異常發票統計里面有。
老師,我查過了,不是哪張票,是供應商有重復開了一張,已經告訴供應商了。老師,不抵扣認證發票是不是要裝訂起來啦?封面怎么弄呢?
對的是的,和你的抵扣清單一塊就可以的。
老師,不抵扣沒辦法統計出來,怎么裝訂呀?不是抵扣聯,能認證有清單呀?請問老師不抵扣認證發票怎么裝訂,沒弄過?急急
你好,沒有勾選的這些統計不出來,只能在你抵扣勾選里面有一個未勾選里面看一下。 你說的這個不抵扣認證,我以為你選擇的是不抵扣,勾選這個選項。
老師,是不抵扣啦,在勾選系統里面勾選是不抵扣認證發票,查不到不抵扣勾選里面查詢統計沒有,老師,我現在問的是不抵扣勾選發票怎么裝訂?封面怎么弄?
選擇了不抵扣,勾選之后清單里面是沒有的,但是你有一個不抵扣勾選的那個選項,抵扣統計的頁面有一個表格在這里面有,你放上不就可以啦。
好的,你就單獨自己裝訂,自己寫,內容自己編。
老師,不抵扣勾選在哪里能找到呀?抵扣有統計表格,就是找不到不抵扣勾選統計表格呀?
抵扣統計的頁面在下面,你看一下。
你要是沒有找到的話,你截圖。
老師,你說的對的,我剛試過,不抵扣勾選里面選已勾選,顯示全部清單,就是不抵扣統計表沒有,請問老師封面不會弄,怎么寫,請老師指點一下好么?
封面你寫所屬期某某時間,完事后發票多少分抵扣,發票多少分不抵扣,勾選多少分就行。
這個沒有規定,只要你能保存好了就行。
好的,謝謝老師耐心回復!
不要客氣,工作愉快。