老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
您好，這個的話，你需要本期申報的時候，轉出
-
Q
供應商6月29號開的專票有誤，退回去之后，一直沒勾選，但是到現在認證系統上還有這張發票，這個怎么處理？是不是對方沒來得及作廢，是不是應該勾選了，7月份讓對方開負數發票？
-
Q
老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經勾選了認證不抵扣，后期發現發票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了，現在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現在報稅是顯示比對不通過。
-
Q
老師。您好。 20年時，我們是小規模。23年1月轉一般人了。 然后我在23年1月時，把小規模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現在一個供應商要付款，且發票是20年開的。我沒有這張發票。現在供應商想用發票的復印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖，重開呢
-
Q
老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
-
Q
老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
熱門問答 更多>
-
之前公司效益不好，拖了員工2年的工資，現在一次性發放，個稅怎么計算？因為有以前年度的工資一共 20萬，但是個稅都沒有計提
-
處置長投權益法的分錄，紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做？這么做的意義是什么？
-
老師，現在注冊公司是要求5年內交上了嗎？還可以延期嗎？
-
老師，被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了，沒有發現問題，項目經理又安排人再看一遍是什么意思？
-
甲公司開具小麥農產品收購發票，則免稅，如20萬公斤小麥，單價2.42元/公斤，總價484000元，那么據收購發票如何做會計分錄？
-
1】（操作題）某企業進行一項固定資產投資，在建設起點一次性投入100萬元，無建設期。該固定資產可使用10年，期滿無殘值，生產經營期每年可獲得稅后利潤15萬元，假定折現率為10%。在Excel工作表中建立分析模型，分別采用凈現值和內含報酬率指標評價該方案是否可行。
-
老師 我們公司新來的職工， 3月上了14天，三月沒繳納五險一金，16000/21.75*14=8239元， 我現在需要發3月份的工資 8239元個稅需要扣多少錢， 怎么計算 幫忙列下公式？
-
一般納稅人稅務注銷時，存貨和應付應收如何處理
-
他這個我今天報了，也報成功了，用不用去稅務局了
-
這個待申報，我申報過了啊
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，我本期申報的時候轉出來了 ，我的分錄是借進項，貸進項稅額轉出，對嗎
嗯對，這個是沒錯的
然后我又紅沖了這張發票的稅額，借進項負數，貸待認證負數，然后再12月份又認證了一張23年1-10月份同稅額的發票，借進項，貸待認證，老師，這三部的分錄對嗎？此發票我公司未收到未入成本，只是在勾選認證平臺大意給勾選了。
嗯對，然后這個分錄這樣處理就可以
老師，我是不是可以理解我的應交增值稅-進項稅同樣稅額認證了2張發票，其中一次結轉到了進項稅額轉出這個科目?
嗯對可以這樣理解同學
老師，我現在申報表的進項，銷項，進項稅額轉出和我賬面上金額一致，這樣是不是就是對的了，可以砸賬了
對，這樣就最后保持一致
太感謝你了老師，打擾你休息了!
不客氣的早點休息