老師，您好，麻煩問一下，小規模季度填增值稅報表，應納稅額比我實際開出來的多一分錢，怎么處理，是系統算的四舍五入比我實際多一分錢
你好，你們需要交稅的嗎？
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老師您好，我公司為小規模納稅人，第一季度開的增值稅普通發票上，由于小數位四舍五入的原因，導致我現在發票上和稅控盤里面統計的應交稅費，應交增值稅相差一分錢，請問我這個現在怎樣弄？
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老師，我想問一下，我們是小規模納稅人代開的專票，實際繳納的增值稅比應該交的增值稅多了兩分錢，這兩分錢能計入營業外支出嗎？
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老師， 請問我們是小規模納稅人，我這個季度開了專票，我填寫收入的時候，系統自動計算了稅額，但是自動計算的稅額比實際的稅額少了一分錢，收入金額是對的，這個我該怎么處理
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需要，比我發票上的應納稅額多交了一分錢
你好，可以做到營業外支出里面的。
老師，您好，那摘要和二級明細科目應該這什么呢，這種情況可以稅前抵扣嗎
營業外支出二級科目寫其他不允許抵扣的。
因為繳納的是增值稅，所以不允許抵扣對嗎，但是發票開出去的應納稅金額確實比實際少一分錢，以后年報需要調增嗎
對的是的。 少了一分錢的話，這種做營業外收入需要交所得稅。
老師，如果年報調整，需要調整哪個明細項目？直接就是營業外支出嗎
你好在營業外支出里面主表填寫，然后納稅調整明細表，扣除項目其他填寫帳載金額一分錢。
老師，可以通過稅金及附加嗎，借稅金及附加，貸應交稅費嗎
你好，可以的，但是也不允許抵扣所得稅。
老師，那我還是直接做一張憑證，借應交稅費，營業外支出，貸銀行，是不是更好點
好對的是的是這么做的。
那我自己在記著點年報調整，老師，年報調整的明細需要憑證嗎
賬上不用做處理，只需要調整就可以的。
可以單獨在一個本子上記出哪些需要調增的，在年末的時候你自己匯總一下，匯算清交直接填寫就行。
明白了。謝謝老師
不用客氣，工作愉快。