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老師,您好,麻煩問一下,小規(guī)模季度填增值稅報(bào)表,應(yīng)納稅額比我實(shí)際開出來(lái)的多一分錢,怎么處理,是系統(tǒng)算的四舍五入比我實(shí)際多一分錢

2022-01-04 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 15:45

通過稅金及附加科目調(diào)整就是了哈

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快賬用戶2653 追問 2022-01-04 15:46

老師,大概怎么調(diào)整呢,沒太理解

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:50

借:稅金及附加0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01

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快賬用戶2653 追問 2022-01-04 15:53

那摘要需要怎么寫呢,我加了一遍我開出去的增值稅稅額,我是0.47,稅務(wù)報(bào)表填完自動(dòng)出來(lái)的是0.48,老師這種情況屬于普遍情況嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:58

就寫,調(diào)整增值稅計(jì)算差異

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快賬用戶2653 追問 2022-01-04 16:13

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:14

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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通過稅金及附加科目調(diào)整就是了哈
2022-01-04
你好,你們需要交稅的嗎?
2022-02-11
你好,應(yīng)交的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多2分錢,應(yīng)該是四舍五入造成的問題,可以這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?0.02,貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.02
2023-07-11
你好同學(xué),可以的,可以把這個(gè)差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的。
2022-09-30
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
2022-10-19
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