你好同學,可以的,可以把這個差異計入營業外支出的。
各位老師好,請問一下小規模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現銀100 貸:營業收入 貸:應交稅費_增值稅 現在是這個增值稅不用交需要轉入營業外收入 分錄是: 借:應交稅費_增值稅 貸:營業外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應該是已繳納的稅費嗎?
老師,我想問一下當期應該繳納的增值稅小于賬上應該繳納的增值稅,差額是兩分錢,這種情況可不可以做營業外收入呢?
小規模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應交增值稅是多少,小微企業性質哦,那最后的應交稅額是多少啊,我看申報表里面有個減免稅額這列有數據的,另外開票系統開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應交增值稅,等實際扣款增值稅,實際比計提的少的那部分做成營業外收入了得是么
我們公司是小規模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
老師,您好,麻煩問一下,小規模季度填增值稅報表,應納稅額比我實際開出來的多一分錢,怎么處理,是系統算的四舍五入比我實際多一分錢
老師好:請問買賣合同多少錢以下可以不簽合同?
老師,請問貨物報損可以稅前扣除嗎?
個體戶營業執照怎么報稅,沒有經營,只是用于抖音上藍V,線下沒有經營
老師,想問一下山東濟南,工商變更網址是啥?
老師,請問如果我們是二房東,現在和a公司簽了租房合同,那請問我們轉租出去的房租填寫的地址是產權證地址還是和a公司簽訂租房合同的地址?
老師,您好!請問一下個人所得稅匯算清繳不通過,顯示說有代開發票情況審核不通過,怎么處理?
我公司持有他公司100%股權,現在我公司要將他公司合并,合并后他公司就注銷不從在了,我公司合并后持有的他公司這個股權怎么賬務處理?
老師,這個餐飲票是可以報銷的吧
大學生就業補貼,這個怎么填呀?
老師,請問,小企業會計準則,高新進項的加計抵扣,應該怎么分錄