老師，你好，勾選平臺上面的發票還沒有拿到手，是17-20年的發票，我們經理要求我們要把這部分的發票都勾選了，然后要怎么入賬？我只是做了進項稅額轉出。即：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 。可以嗎？
你好學員如果勾選了就要去進項稅抵扣
-
Q
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應該轉出來：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結轉待抵扣進項稅，沒有任何附件。
-
Q
老師我們是運輸企業，稅務局最近找我們順我們去年取得的進項發票是異常票讓我們做進項稅額轉出，我們做借主營業務成本，貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出，然后借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費未交增值稅這樣對嗎
-
Q
老師，你好，勾選平臺上面的發票還沒有拿到手，是17-20年的發票，我們經理要求我們要把這部分的發票都勾選了，然后要怎么入賬？我只是做了進項稅額轉出。即：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 。可以嗎？
-
Q
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的，要做轉出，我4月份做了這筆借：應交稅費-應交增值稅 10 貸：應交稅費-進項稅額轉出 10；現在5月份這個專用發票需要紅沖；借：應交稅費 -10 貸：進項稅額轉出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了，這可怎么辦呢
-
Q
老師，月初做賬的時候，發票拿到了，是要勾選以后才能寫 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款嗎？如果不勾選進項 是要寫 應交稅費-待認證進項稅額 嗎？
熱門問答 更多>
-
匯算清繳資產總額怎么填寫
-
老師，沒有明白差額征收全額開票，稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000，分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的，這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
-
想問一下，我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異，在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊，
-
請問老師船公司給我們公司開的發票*經紀代理服務*代理滯箱費，開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司，我們往外開免稅的都是開，*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發票還能計入成本不
-
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發一下好嗎謝謝
-
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
-
想問下老師內貿貨物銷售，增值稅一般稅負是多少
-
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
-
老師好，旅游公司開票的備注欄， 備注的扣除額是什么意思？謝謝！
-
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎？稅率是多少？現在申報是不是逾期了？滯納金是多少？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你這樣做有轉出來了不影響當期增值稅，可以記入其他應付款，收到票再調整
我是做了進項抵扣了，然后申報增值稅時做了進項稅額轉出
是在2022年1月勾選了，入賬是2021年12月，但是不屬于21年費用的
這些發票以后都不會收到了，都是一些住宿費比較多
報銷那些人都已經離職了
那為什么進項稅轉出？本期勾選不是要抵扣嗎
因為我們領導說沒有拿到發票，不能抵扣，但是又要從平臺勾選，不能留著在平臺那，太多發票都是住宿費專票
這個要怎們入賬比較好
發票是17-20年這四年開具的
是這樣的學員，勾選提交了就要抵扣的
沒有拿到發票啊
所以做了進項稅額轉出
沒拿到票可是做了勾選確認了也要抵扣