一般納稅人，昆明建筑行業2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅，然后機構所在地申報增值稅時候，扣除了預繳金額以及進項稅額，分別繳納了增值稅附加稅，這個過程，12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些？
稍等，老師寫一下分錄
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跨區域建筑工程服務，12月份已經開票了，但是1月申報期沒有時間去預繳，可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務預征繳納稅款先填入跨區域需預繳增值稅金額，等過后再去異地預繳增值稅可以嗎？
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一般納稅人，昆明建筑行業2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅，申報增值稅時候，扣除了預繳金額以及進項稅額，統一繳納了增值稅附加稅，這個過程，12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些？
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一般納稅人，昆明建筑行業2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅，然后機構所在地申報增值稅時候，扣除了預繳金額以及進項稅額，分別繳納了增值稅附加稅，這個過程，12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些？
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建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？
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建筑行業，有個簡易計稅的項目要異地預繳，所屬期是11月份的，現在申報。但勞務分包款在11月付款出去了，現在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎？
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案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人，在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進，A只能提供普通發票；是從小規模納稅人B處購進，B可以提供3%的增值稅專用發票；是從增值稅一般納稅人C處購進，C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸，商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物，并日其他柏關費用為30元，企業所得稅稅率為25%。
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案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人，在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進，A只能提供普通發票；是從小規模納稅人B處購進，B可以提供3%的增值稅專用發票；是從增值稅一般納稅人C處購進，C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸，商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物，并日其他柏關費用為30元，企業所得稅稅率為25%。
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你好老師，我們公司之前有計入債權投資800萬對外借款，但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了，去年底回款第一筆100萬，回單上列明歸還本金（合同上列明應先歸還利息）目前沒有其他雙方補充協議，請問我們會計處理暫計入沖減本金，可以嗎？（可以用實質重于形式原則嗎）有什么制度材料支撐？謝謝請詳解
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公司是房地產行業，進項稅一直抵扣不了，一直呆在待認證進項說額里，有幾個專票因用途不可以抵扣，我是需要認證再轉出，還是怎么辦？
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老師，預售款掛賬上一年多了，怎么平這個賬，這個錢不用退的
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老師，員工和客戶的飛機票開到一張發票，開的普票，這個普票，能抵扣嗎，只能抵扣員工的稅嗎，謝謝
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老師，我們購進貨物，已支付款項200萬含稅價，他們也開具發票我們已經抵扣，現在由由于質量問題，經法院判決，我們將貨物返還給他們，他們八貨款退回給我們，賬務初核處理？我們需要繳納什么稅費？ 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費和保全費，計入什么科目？
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所得稅匯算清繳要填寫會計準則或會計制度，請問這個要如何填寫的？咱們好像是小企業準則的，但是又不太確定
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這兩題都是年初付，為什么解題思路不一樣
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好的老師
看看我寫的這個分錄懂不懂
這個是1月繳納的分錄
好的，老師，我先研究哈，看著好詳細
老師，我是12月份先開了發票，1月份來預繳納跟申報繳納
把預交做一月份就可以，其他的計提在12月
稍微調整一下，看看有疑問不
好的，10月份簽的合同，印花稅是按照季度繳納的，也就是1月份才繳納，10月份需要計提嗎？還是在1月計提1月繳納
印花一般在繳納月份直接做就可以，省事
不懂的及時提問哈
預繳納的附加稅要加預交兩個字嗎
不用，摘要寫清楚就可以