賬上應交稅費與申報表不一致，查原因是因為1、有去年的罰滯納金以及社保費用扣款做到了未交增值稅里2，以前月份有的月份進項認證了，但是賬里沒做，或是相反的情況3、不管是否繳稅錯將每月的進項銷項結轉到未交增值稅，請問這種情況如何調整?
同學你好 對的 直接交就可以了
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五月份同一個業務開了兩張發票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調整，借：應交稅費-轉出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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賬上應交稅費與申報表不一致，查原因是因為1、有去年的罰滯納金以及社保費用扣款做到了未交增值稅里2，以前月份有的月份進項認證了，但是賬里沒做，或是相反的情況3、不管是否繳稅錯將每月的進項銷項結轉到未交增值稅，請問這種情況如何調整?
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老師，每個月的進項稅額是不是不應該有余額的？因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調出來的，我在2月份已經申報抵扣了的，那按理說，2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
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老師，每個月的進項稅額是不是不應該有余額的？因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調出來的，我在2月份已經申報抵扣了的，那按理說，2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
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老師，每個月的進項稅額是不是不應該有余額的？因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調出來的，我在2月份已經申報抵扣了的，那按理說，2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
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老師的意思是這種情況不用調整成一樣嗎？
還是說無法調，要交增值稅就要增值稅
同學你好 這個要交增值稅
請問是怎么交法？目前申報表中是進項留抵
按照收入來繳納的哦
能說詳細點嗎？
第1點是錢已經交了，只是賬務處理錯誤，應該不存在再繳費的事情了，是認證了，當月沒有做到賬里，導致要繳稅嗎？
那你賬務處理錯誤紅沖了就行 然后做正確的
我請教老師是想知道具體的分錄應該怎么做？？？希望老師能手把手教教
同學你好 之前做分錄咋做的
憑銀行回單做的，跟交的增值稅一起做的借：應交稅費-未交增值稅， 貸：銀行存款，涉及到去年的社保費和交的稅款滯納金
同學你好 借社保費科目 貸應交稅費未交增值稅