老師，我是小規模納稅人，這個季度開普票銷售部490712.38元，專票銷售額13684.16元，共計不含稅銷售額504396.54，元，系統自動算出本期應納稅額15131.9元，這個我知道按3%算到，底下一欄本期應減征6499.68元，請問老師這個6499.68數咋算出來的
你好，方便把對應截圖上傳上來嗎？今天有一個類似的問題。
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老師:我們公司為小規模納稅人，這個季度的銷售額為28400元，計算出來不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元，在增值稅申報表第10欄填上數據后，本期免稅額和小微企業免稅額，沒有自動帶出來，要怎么計算呢？
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Q
老師，小規模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧？那這個表格我填了不含稅銷售額，下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢？本季度代開了2000000的專票
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老師，我是小規模納稅人，這個季度開普票銷售部490712.38元，專票銷售額13684.16元，共計不含稅銷售額504396.54，元，系統自動算出本期應納稅額15131.9元，這個我知道按3%算到，底下一欄本期應減征6499.68元，請問老師這個6499.68數咋算出來的
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您好老師，我這邊是小規模納稅人，四季度銷售額沒達到45萬（沒開專票，全普票）。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額，然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免，那我做賬時是按照發票開具的1個點做的銷項稅額，做的賬銷項免稅額計入營業外收入數字和增值稅報稅系統的免稅數字不一樣，請問老師，這個怎么處理
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Q
老師請問一下這個月是季報，小規模納稅人開出去的銷售專票不含稅3%的征收率是45.4萬，免稅銷售額6萬7左右，本期應納稅額13625.39，本期免稅2915.03，這個月是不是就要繳納1萬3千多的稅款。
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，收到了嗎？
我分開了，太大傳不出去
老師再嗎？
老師，不在嗎？
抱歉。網絡延遲。我看到了。你稍等我看一下哈。等我
你這個減征額有問題。你可以自己重新填。你專票是開的3%還是1%
1%，那應該怎么算？
你的減征額應該是圖片這個數據
圖片上，看這個。圖傳不上來，504396.54*1.03*10.1*0.02
沒看懂，為撒要×這幾個數字？
剛才圖片沒傳上來，減征額是504396.54*1.03/1.01*0.02
這個是政策公式哈
那么減征額是10287.69元嗎？代開的專票不應該減吧
你開專票開的是1%，也減了2%
那么老師我算到這個數對嗎？麻煩你核實一下
你好，對的哈。就是這個數10287.69