Q
老師，小規模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧？那這個表格我填了不含稅銷售額，下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢？本季度代開了2000000的專票
2021-07-09 16:10
2021-07-09 16:18
您好同學，請問您開票的稅率是幾個點的？
相關問題討論
您好同學，請問您開票的稅率是幾個點的？
2021-07-09
都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
含稅的銷售額就是你看你不含稅的銷售額自己換算的。你看的都是1%的嗎？如果是的話，不含稅的金額*1.01
2023-04-08
你好，用發票上面的不含稅金額填寫就可以。
2023-05-17
第二個表格填寫的不對，這個不用填寫的，其他的是正確的。
2022-07-05
相關問題
-
Q
小規模納稅人，第四季度開票情況如下：征收率1%的普票，不含稅銷售額合計228445.54；征收率1%的專票，不含稅銷售額合計63861.39；征收率5%的普票，不含稅銷售額合計5714.29 如何計算第四季度應納增值稅？如何填報季度增值稅申報表？
-
Q
老師，小規模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧？那這個表格我填了不含稅銷售額，下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢？本季度代開了2000000的專票
-
Q
老師我們是小規模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應該填到第一欄應征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
-
Q
老師您好，小規模納稅人季度申報一直提示下圖，不含稅銷售額和應納稅額都算出來了，是對的，請問下面提示的含稅銷售額在哪填？
-
Q
小規模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率，申報增值稅時不含稅銷售額是按發票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
我們代開的專票是1%的稅率，本季度開了兩次合計金額是200萬
您好同學，您需要在第二個 增值稅減免明細表里 把這個不含稅銷售額算一下2%的稅額 填在里邊 然后再在主表里的16行寫上這個2個點的減免稅額 最后就是你應該交的1個點的稅額了