去稅務局 帶著紙質的申報表 公章

當時去過，他們也不知道怎么辦

說正常下個月有稅的時候再抵減，可實際上我們一直沒有增值稅，這個月才有，還得減不下來

你的增值稅應該交100， 附加稅計稅依據結果你填寫了是80 計稅依據修改成80不就可以了，而且你的附表四其發生額、實際抵扣金額還有減免明細表，本期發生額、實際抵扣金額，還有你的主表應納稅減征額都不要填寫這些。

老師您好 ，①您看這個主表上面增值稅減了，但是附表5沒有地方可以修改成未抵減720的 ②而且教育費和地方教育費是減半征收是嗎？

你附加稅已經是抵扣之后的了 你看你的計稅依據是不是減去720之后的了 你還想怎么抵扣附加稅的

我實際應該繳納的城維稅，教育費附加應該按照未抵減720之前的2294.54計提（因為9月份已經是抵減過的，享受過了，只是增值稅當時沒減下去）

增值稅已經抵扣了 你填寫的是1500多的那個已經減去了

因為9月城維稅已經抵減了，這期就不能抵減，但是我增值稅當時沒減下去，想修正增值稅，但城維教育費附加自動就帶出來了，沒有地方修改

增值稅已經抵扣了 本來交2200多 現在交1500多不是嗎

因為當時沒有填寫減免表，增值稅就沒減下去，但是附表4稅控服務那個表填了，所以城維稅自己就減下去了

老師你理解的對，但是我不應該附表5再去抵減720，那就相當于減重了，我就多減了一次720了

你去填寫減免明細表就可以的

老師我是填寫減免表了，可是。一提取表間教育費也跟著就減720了

別在這里修改 去之前的申報表修改 去稅務局 你那個月抵扣的修改那個月

這可怎么做呀？那個月如果我要修改的話，相當于稅務局的退費。相當麻煩了呀。他們就告訴我有報稅的時候抵減一下就行了，所以我才拖到這個月，當時把稅款都繳納了，所以沒有辦法更改了

咋退 為啥要退 你沒多交啊 你少填寫了減免表

因為當時增值稅已經繳納了，如果要更改報表的話，那多出來720就得退給我們這個顯示負數了，他們就說下個月抵減沖回就行。可我們就一直沒有發生增值稅，現在就出現這么麻煩

非常感謝老師大圓蛋的給我回答問題萬分的感謝

你想錯了 你要抵扣金稅盤的需要填寫主表應納稅減征額 附表四和減免明細表本期發生額和實際抵扣金額 結果其他的填寫了，減免明細表沒有 這不就錯了 減免表補上就可以 實際稅款你已經抵扣了 就差一個表，并沒有多交稅款 建議你自己想想

老師您說的沒錯，但是當時增值稅。手表720沒減下去沒提示出來，因為減免表當時沒有填寫，所以提取表間的時候，主表就沒有提到這720沒減下去，但附表5附加卻減下去了