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演示賬套

1.某生產企業為增值稅一般納稅人,適用稅率13%,2020年6月份發生有關生產經營業務如下: (1)銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額 200萬元。 (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額 113萬元。品無同類產品市場銷售價格。 (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業職工福利,成本價為 40萬元,成本利潤率為10%,該新產的運輸費用6萬元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。 (4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款 120萬元、進項稅額 15.6萬元:另外支付購貨 (以上相關票據均符合稅法的規定)。要求:根據上述資料,回答下列問題: (1)計算銷售甲產品的銷項稅額; (2)計算銷售乙產品的銷項稅額; (3)計算自產自用新產品的銷項稅額; (4)計算當月允許抵扣的進項稅額合計數; 5）計算應繳納的增值稅，城建稅和教育稅附加

2021-12-21 16:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-21 16:16

你好需要計算做好了給你

齊紅老師解答 2021-12-21 16:22

(1)計算銷售甲產品的銷項稅額; 200*13%=26

齊紅老師解答 2021-12-21 16:22

2)計算銷售乙產品的銷項稅額 113/1.13*0.13=13

齊紅老師解答 2021-12-21 16:23

(3)計算自產自用新產品的銷項稅額 40*（1+0.1）*0.13=5.72

齊紅老師解答 2021-12-21 16:23

4)計算當月允許抵扣的進項稅額合計數; 6*0.09+15.6=16.14

齊紅老師解答 2021-12-21 16:24

5）計算應繳納的增值稅 26+13+5.72-16.14=28.58 應交城建稅28.58*0.07=2.0 教育費附加28.58*0.03=0.86

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