老師，我想問一下，就是我們公司做完清算報告，后面公司注銷了，還有一些往來賬沒有平，然后因為對方材料商賬上沒有平往來賬目，現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)錢平往來賬目，這種情況應(yīng)該怎么去處理呢

修理廠業(yè)務(wù)，老師比如12月維修事故車，但是保險公司款次月到賬，我們沒開票。因為具體配多少，只有理賠款到公戶看見金額才知道具體賠款多少。那成本12月要做支嗎。還是跟著元月收入到賬做做只成本嗎？怎么處理

老師，我想問一下住房公積金記錯會計科目，有一個是跨年的，一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補(bǔ)繳2022年公積金；會計科目計，借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳，實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應(yīng)付賬款， 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金的，推遲繳納是賬戶上沒錢，所以扣不了，什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢？

老師咨詢一個問題！我們是分公司，受集團(tuán)公司管理，集團(tuán)審計分公司資金時要求我們視頻盤點現(xiàn)在，我們現(xiàn)金的來源就是每個月扣員工的個稅，里面就會存在一分的，其實實際現(xiàn)金也沒有，只是賬上顯示有那么多，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢

老師你好，我們這邊的經(jīng)理在4月份的時候墊付了五萬的豬款，這筆錢是別人借給我們公司的，但是直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理，沒有走公戶，豬款已經(jīng)結(jié)清了，之后又借了一個22萬給我們，另外轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理23萬。我們經(jīng)理轉(zhuǎn)到我們的公戶里面。現(xiàn)在要50萬還給他，還要給5千的利息，走公賬的45萬可以直接退回，但是沒有走公戶的5萬怎么處理，怎么平賬呢