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請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?

2025-04-27 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 09:55

你好,這種需要上門申報了。

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你好,這種需要上門申報了。
2025-04-27
同學你好,做賬時,紅字發票,借:應收賬款等科目,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費應交增值稅銷項,負數。藍字發票,做正數,就行了。
2022-07-30
你好,你在12月份把費用計入,然后1月份做進項稅額
2022-01-13
您好 可以下個月開具負數發票
2023-06-27
你好只需要給正確藍字給對方可以,借應收 負數,貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,重新開藍字做借應收 貸主營業務收入 銷項稅額
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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