某企業為增位稅一般納稅人，采用的企業所得稅率為25% 2019年有關生產經營情況如下 （1）產品銷售收入3000萬元，無形資出和收入100萬元，國債利息收入60萬 接受捐贈現金收入80萬元。 （2）產品銷售成本1550萬元，其他業務成本50萬元。(3)稅金及附加20萬元 (4)銷售共用300萬元，其中廣告費200萬 （5）管理費用400萬元其中:業務招待貴55萬元，新技術研發費用100萬元
同學你好 同學具體是什么問題呢
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Q
某企業為增值稅一般納稅人采用的企業所得稅率為25%，2019年度有關經營情況如下 1.產品銷售收入3000萬元，無形資產出租收入100萬元，國債利息收入60萬元 接受捐贈現金收入80萬元， 2.產品售銷售成本1550萬元，其他業務成本，50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元，其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元，其中業務招待費55萬元，新技術研發費100萬元 6 財務費用80萬元，其中向分支機構支付融關利息40萬元 7. 營業外支出流傳元，其中，支付稅收滯納金十萬元，合同違約金八萬元 要求計算該企業2019年度利潤總額納稅調整增加額，納稅調整減少額應納稅所得額，應交所得稅費
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某企業為增值稅一般納稅人采用的企業所得稅率為25%，2019年度有關生產經營情況如下 1.產品銷售收入3000萬元，無形資產出租收入100萬元，國債利息收入60萬元， 接受捐贈現金收入80萬元， 2.產品售銷售成本1550萬元，其他業務成本50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元，其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元，其中業務招待費55萬元，新技術研發費100萬元 6 財務費用80萬元，其中向分支機構支付融關利息40萬元 7. 營業外支出60萬元，其中，支付收入滯納金10萬元，合同違約金8萬元 要求計算該企業2019年度利潤總數納稅調整增加額，納稅調整減少額，應納稅所得額，應交所得稅費
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某企業為增位稅一般納稅人，采用的企業所得稅率為25% 2019年有關生產經營情況如下 （1）產品銷售收入3000萬元，無形資出和收入100萬元，國債利息收入60萬 接受捐贈現金收入80萬元。 （2）產品銷售成本1550萬元，其他業務成本50萬元。(3)稅金及附加20萬元 (4)銷售共用300萬元，其中廣告費200萬 （5）管理費用400萬元其中:業務招待貴55萬元，新技術研發費用100萬元
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某企業為增值稅一般納稅人采用的企業所得稅率為25%，2019年度有關生產經營情況如下 1.產品銷售收入3000萬元，無形資產出租收入100萬元，國債利息收入60萬元， 接受捐贈現金收入80萬元， 2.產品售銷售成本1550萬元，其他業務成本50萬元 3.稅金及附加20萬元 4.銷售費用300萬元，其中廣告費200萬元 5. 管理費用400萬元，其中業務招待費55萬元，新技術研發費100萬元 6 財務費用80萬元，其中向分支機構支付融關利息40萬元 7. 營業外支出60萬元，其中，支付收入滯納金10萬元，合同違約金8萬元 要求計算該企業2019年度利潤總數納稅調整增加額，納稅調整減少額，應納稅所得額，應交所得稅費
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某企業為增值稅一般納稅人，采用的企業所得稅率為25% 2019年有關生產經營情況如下 （1）產品銷售收入3000萬元，無形資出和收入100萬元，國債利息收入60萬 接受捐贈現金收入80萬元。 （2）產品銷售成本1550萬元，其他業務成本50萬元。(3)稅金及附加20萬元 (4)銷售共用300萬元，其中廣告費200萬 （5）管理費用400萬元其中:業務招待貴55萬元，新技術研發費用100萬元
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粵公網安備 44030002003870號
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1.廣告費扣除限額=（3000%2B100）*15%=465，大于實際的200，不調整； 2.招待費扣除限額1=（3000%2B100）*5‰=15.5，限額2=55*60%=33，限額為15.5，小于實際的55，應調增=39.5； 3.研發費加計扣除=100*75%=75，所以調減75； 4.財務費用調增40 5.稅收滯納金調增10 納稅調整增加額=39.5%2B40%2B10 納稅調整減少額=75%2B60 會計利潤=3000%2B100%2B60%2B80-1550-50-20-300-400-80-60=780 應納稅所得額=會計利潤%2B納稅調整增加額（39.5%2B40%2B10）-納稅調整減少額（75%2B60）=734.5 應交所得稅=應納稅所得額*25%=734.5*25%=183.63