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老師 我是小規模納稅人,為什么報增值稅時第三欄自動提取了可是第一欄灰色狀態,填不了?

2021-10-25 06:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 06:12

您好,您具體是多少收入呢?

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:14

老師,是30萬元。。。。。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:15

填寫在小微企業免征那里面,第一欄不用填

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:16

都是灰色,建筑勞務發票應該報在貨物及勞務對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:17

灰色填不了那就是不能填

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:17

那是什么情況?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:18

不是有服務嗎?可以填那

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:21

填服務不動產還是貨物勞務

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:21

填寫在服務那里面就行

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:51

小規模納稅人月超15萬就要全額繳納增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:52

一個季度不超過45萬就不用征收。

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您好,您具體是多少收入呢?
2021-10-25
你好,你是開了17000的普票嗎?這個36000是什么數據
2022-01-12
您好,季度申報的時候,開票是寫在?第一欄? 然后帶出來第二欄次,第三欄是除了增值稅發票以外其他開票情況
2024-10-16
小規模企業有跨境收入,應把跨境收入的數據填在增值稅申報表的第13和14欄出口免稅銷售額中。 如果已在電子稅務局上做了跨境備案,但第13和14欄是灰色狀態填不了數據,可能是系統問題。可以嘗試點擊上面的清除或者清零按鈕,然后重新進入系統再試一下。若仍無法解決,可能需要與專管員聯系,因為灰色部分是否需要錄入數據可能是由專管員設定的。 根據《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》填寫說明,第13欄“出口免稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額;第14欄“其中:其他增值稅發票不含稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為,在增值稅發票管理系統開具的增值稅專用發票之外的其他發票銷售額。
2024-07-03
你好,你開的是什么業務的發票?
2023-01-04
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