老師你好，公司賬面上掛了10年以上的賬我現在能否把它們對沖一下呢？具體的賬是這樣的 應付賬款借方余額26100元， 其它應付款---待付貸方余額43000元 因為也找不到原因了，所以我想對沖一下可以嗎？
同學你好，你的想法是正確的，長期掛賬是需要沖銷的，不過不能直接把應付賬款和其他應付款對沖，需要通過營業外收入和營業外支出來進行處理的。因為其他應付款和應付賬款對應的應付對象是不同的。
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我們16年收到一張專用發票，掛在應付賬款上一直到現在，現在因為該項目審計審減了，因為這張發票是按照合同額全額開具的，現在對方要求我們把這張發票沖紅退回，請問這樣可以嗎？賬務處理怎么操作呢？
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老師你好，公司賬面上掛了10年以上的賬我現在能否把它們對沖一下呢？具體的賬是這樣的 應付賬款借方余額26100元， 其它應付款---待付貸方余額43000元 因為也找不到原因了，所以我想對沖一下可以嗎？
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老師，我想咨詢一下，預付賬款的借貸方能互相調整嗎，因為當時發票入賬時忘記選擇項目入賬了，就合并到一起了，所以付對方款時，項目下的金額就對不上了，現在想把這個項目下的一部分金額調整到另一個項目下，分錄應該怎么做
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應付賬款期末余額在借方，然后系統出資產負債表的時候，應付賬款項目為0，它的期末余額移到了預收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預收預付賬款科目的，我想應付賬款直接負數體現在報表上，預收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數體現（方法二）做了報表，但是資產總額比方法一少了，這個沒關系嗎
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老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業務員支付給了對方，所以我收到的發票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算，為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢？
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老師您好，超市無票收入太大，怎么樣才能合理避稅
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老師，現在也把4月之前的庫存盤點了，那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎？4月份前的就不用要了是嗎？怎么跟他他們說要這些原始單據呢？請老師幫忙梳理下
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老師請問一下，資產負債表期末余額比期初余額少了258元，但我已經結轉損益了，我要怎么查哪里的問題
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無票收入未超30萬，填在哪里
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、2×24年6月17日，甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下，非常感謝！給乙公司，并簽訂一份銷售合同，售價總額1000萬元。已知，如果單獨銷售A、B、C三種商品，其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例，甲公司經常以組合方式銷售B、C產品，組合價為600萬元；A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素，甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為（ ）萬元。
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有兩個員工去年不滿6萬，但今年會超過6萬，但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理？
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算，為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢？
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您好老師，現在個體工商戶還有核定征收嗎？
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老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
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老師你好，應付賬款下掛了三家單位，其它應付款掛的是待付，沒有掛具體的單位，這樣也不能沖是吧
是的，一般來說企業的其他應付和應付賬款核算的應該不能是同一企業。但是也有些企業這樣做了，也沒多大影響。從財務規范性的角度，建議你分開沖銷。
老師再問一下，公司以前的賬都是財務公司代理的，應收賬款掛了有快一仟萬了，我查了一下好多都是收了款未入賬，他們現在讓我做壞賬損失來處理，我能做嗎？好郁悶，謝謝老師了
同學你好，建議不要這樣做，會有屬于稽查的風險。
稅務稽查的風險，屬于人為調節利潤