老師，現在也把4月之前的庫存盤點了，那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎？4月份前的就不用要了是嗎？怎么跟他他們說要這些原始單據呢？請老師幫忙梳理下
您是和企業內部對接還是外部對接？
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用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
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老師，我現在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現在要我們把其他幾個平臺的發票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？
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請問下老師，我現在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現在要我們把其他幾個平臺的發票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？
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老師，我們和B有合作，B從3月份開始貨款沒有付清，現在他客戶下單2款產品都是對公的是我們幫忙加工，稱A客戶他直接打錢給我們公司了簡稱C，那么那2款產品我們收了稅點，現在要算是還要退B多少錢 是把那2款產品折算成不含稅然后再減五B的那些貨款就是我們要退B的嗎
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#提問#老師麻煩問一下，因為前期倉庫人員不穩，企業剛開始很亂，所以導致時間差等，老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸，結果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實際盤點差額多少？ 我覺得沒有料能生產出產品不可能，這應該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點，只要有單據就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數據的話就好了，沒有盤點表，也不知道庫存多少？就現在這個狀況怎么處理吧？哪個老師能給處理一下，麻煩接一下，不會的，不要接啊！
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成本核算是內賬。我的意思是我司5月開始核算成本。入庫單、領料單、采購入庫單這些單據我是問倉庫要是嗎？應該怎么跟他們說要這些原始憑證。我們公司有用ERp系統，但系統數據是不準的。
以前的單據對今后核算成本的作用不是很大，但是也可以作為留底，包括核對以前產品的單價之類的，正常采購入庫單出庫單都要有一聯是給財務的，所以你向倉庫索要沒毛病
請老師幫忙梳理下索要術語，對于他們老說，成本好像是我一個做的，數據我憑空做的一樣
采購入庫能核對出某一個期間采購量和金額對比進行月度分析，另外需要以此為依據與供應商對賬，并且可以看出哪月有異常，查看什么因素導致的，出庫和領料單是核算成本的重要依據，所以這個必須要有，入庫出庫領料直撥都是需要財務進行入賬的原始憑證。
我就這樣跟倉庫說？
那還能咋說呀，這就是真是的情況呀
那就是說采購入庫單、成品入庫單、領料單、成品出庫單都是問倉庫要就行了是吧。而不是采購部或生產部
最終的歸口都是歸倉庫啊
好的，謝謝老師
不客氣的希望對您有所幫助