# 提問筠喬老師回答：老師你好，之前關(guān)于勞務(wù)分包合同，我咨詢過您問題，要是對于一般納稅人勞務(wù)公司，您說可以一部分開成勞務(wù)票，一部分開成材料票，（我問了前提是勞務(wù)合同里面，只有小輔材歸勞務(wù)公司供應(yīng)，他們采購小輔材，針對這個(gè)問題我咨詢過其他老師，說勞務(wù)公司不可以開具材料發(fā)票，說也不給開，只能開具勞務(wù)票，怎么和您之前回答的不一樣呢？到底怎么理解？怎么回事呢？
您好，是的，一般情況下不開。假如只有小部分的話，開了也沒有關(guān)系
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老師對于勞務(wù)合同而言，我是一般納稅人，勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票，導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票，因?yàn)槲覀兘o甲方開具9%工程款發(fā)票！老師這種勞務(wù)合同，小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購，我怎樣在合同中約定比例，一部分開勞務(wù)票3%，一部分開成輔材的材料票13%！勞務(wù)公司可以這樣開具嗎？老師！怎樣約定這個(gè)比例，確保我們稅金不受損失！比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂！安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂！
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# 提問筠喬老師回答：老師你好，之前關(guān)于勞務(wù)分包合同，我咨詢過您問題，要是對于一般納稅人勞務(wù)公司，您說可以一部分開成勞務(wù)票，一部分開成材料票，（我問了前提是勞務(wù)合同里面，只有小輔材歸勞務(wù)公司供應(yīng)，他們采購小輔材，針對這個(gè)問題我咨詢過其他老師，說勞務(wù)公司不可以開具材料發(fā)票，說也不給開，只能開具勞務(wù)票，怎么和您之前回答的不一樣呢？到底怎么理解？怎么回事呢？
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樸老師回答 #老師接著昨天，您說分包只能人材機(jī)，我覺得不對啊，我們專業(yè)分包可以給總包開具工程服務(wù)發(fā)票??？然后我們再吧人工材料分給別人。另一部分用小規(guī)模公司簽訂是這樣理解嗎？老師你光說人材機(jī)分開我不理解啥意思？ 是用一般納稅人公司簽訂嗎？，咋著分我急死了！ 問題2還有勞務(wù)分包如果包含一點(diǎn)輔材，那怎么開具發(fā)票，只開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，那對于我來說不合適呢？3用小規(guī)模公司咋著簽訂，包工包料形式嗎也是老師
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老師，我們項(xiàng)目經(jīng)理之前是我們分公司負(fù)責(zé)人，之前說的是項(xiàng)目完工以后給他支付勞務(wù)報(bào)酬，一直給他沒有發(fā)工資，說是他提供勞務(wù)發(fā)票，我們給他付款，這個(gè)月我們變更了負(fù)責(zé)人，讓他代開發(fā)票我們給他支付呢，結(jié)果他現(xiàn)在自己名下有勞務(wù)公司，不能個(gè)人代開，但是他名下的勞務(wù)公司說是有問題，只能提供他弟弟的勞務(wù)公司發(fā)票，這樣可以嗎，具體我們怎么處理呢
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你好老師咨詢一下，23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票，可是實(shí)際的工程量并沒有這么多，以增值稅確認(rèn)了收入之后，成本費(fèi)用可以暫估嗎？那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購貨合同和勞務(wù)合同可以嗎？供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工，在24年開具了材料款和勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，請問可以稅前扣除嗎
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老師好，22年4月做未開票收入，8月開票做收入，25年3月查出22年8月未做紅沖，跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
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我司為外貿(mào)企業(yè)，用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會計(jì)分錄？
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因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo)，然后需要進(jìn)行調(diào)整，但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%，預(yù)算的時(shí)候是6%，也得調(diào)這句，我不太懂，那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候，稅金應(yīng)該是多少？
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老師，有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票，但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水，有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列，有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款，或者就是掛應(yīng)付賬款，有流水沒發(fā)票的，收的就記預(yù)收，支的計(jì)入預(yù)付，員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
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小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中：主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎？無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款，只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
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老師，取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調(diào)增啊
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老師，問下超過三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀？對方付我們一部分錢，合同沒簽，發(fā)票我們也沒給開，這筆買賣終止了
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但是勞務(wù)公司也不給開材料票呢，沒有這個(gè)經(jīng)營范圍呢，按照什么價(jià)格開？
您好，從高價(jià)稅率去開具
很多公司是沒有該經(jīng)營項(xiàng)目，也不會去增加經(jīng)營范圍，偶爾一兩次這個(gè)是沒有關(guān)系的
就是您的意思是，如果勞務(wù)合同里面包含小輔材，可以按照13% 給對方開具材料票。這個(gè)比例是按照據(jù)實(shí)用的材料開具，還是大約開具，只有一般納稅人勞務(wù)公司可以嗎？小規(guī)模勞務(wù)公司開材料票呢？按照幾的開，我又迷糊了，您說仔細(xì)點(diǎn)老師，到時(shí)候我怎么要求對方勞務(wù)給我開具輔材的發(fā)票呢？
您好，1：最好是去稅局代開發(fā)票
2：假如不去稅局代開，那么比較好的方法是少量的開是可以的
老師你一會這樣，一會那樣，我怎么給對方約定，你回答的等于沒回答啊，就是意思還是不行唄
您好。就是說按照全部正規(guī)是需要去代開
假如少量的您就自己開具好了
老師針對我說的這種情況在實(shí)際工作中，比如勞務(wù)分包合同約定小輔材由勞務(wù)公司自行采購，開具發(fā)票時(shí)候，你們實(shí)際工作中怎么約定的，要是對方不給開具材料票怎么辦？你們肯定有這種情況呢？另外我問您的是小規(guī)模勞務(wù)公司，可以開材料票嗎？開具幾個(gè)點(diǎn)的？分步驟回答？回答仔細(xì)點(diǎn)謝謝
1：實(shí)際工作沒有約定
2：對方不開票就不付款
3：有這種情況，會匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)來處理溝通
4：可以開材料發(fā)票的
5：開具1個(gè)點(diǎn)的。這樣回答可以么？
按照行規(guī)是70%的材料款，30%的人工費(fèi)，但是在實(shí)際操作沒有規(guī)定